报销单据,一份是当月材料采购费用的结算单据,一份是当月工程维修费用的报销单据,二者涉及金额三万多元,
这是上次审计整改会议后,曹婷婷第一次來报销物业公司的材料采购与工程维修费用,联想到上次整改会议情况,龚仲脑袋里的那根弦立即绷紧了,接过那些单据后就认真地审核起來了,
龚仲首先审核的是材料采购报销单据,在那份材料采购报销单据中,定点供应商还是那家旺正商行,但除了平时的**及采购清单外,还增加了采购计划表、验收入库表,以及出库明细表三张附件,而且上面都有经手人、马志兵、董昕等人的签字,
但龚仲发现,这三张新增加的附件,都是在同一时间一次性完成的,这就意味着这些只是为了满足财务手续的要求,而人为地办理的一些流程,并不一定意味着工作中真的是按这样的程序进行的,
龚仲皱了一下眉头,但沒有说什么,就开始仔细地审核起那份维修费用报销单据來,所有的附件及流程,还有相关人员的签字,都与刚刚袁石秋科长报销的那笔维修费用完全一致,也就是说二者的基本模式完全一样,
只是袁石秋科长报销的维修费用在机关后勤保障中心开支,而曹婷婷报销的维修费用是在正气物业公司支出,这就再一次证明了龚仲刚刚产生的那种感觉,也就是说,这样的流程仅仅是为了应对财务审计,而实际工作流程却可能是另外一回事情,
曹婷婷沒有任何不满,只是在旁边笑眯眯地等着,但她内心怎么想的,这就只有她自己清楚了,
龚仲脑袋里高速地运转着,虽说手上翻着那些单据,眼睛盯着那些单据,但心里考虑的是另外的事情,凭着他对董昕、马志兵等人的了解,他敏感地知道,事情肯定沒有这样简单,里面应该还有他不知道的内情,
龚仲沉吟了一下,问道：“婷婷,这旺正商行与旺正劳务公司,就是我们这次通过内部政府采购招标程序,最后确定的定点供应商与劳务公司吧,”
曹婷婷立即回答道：“是的,龚主任,这旺正商行与旺正劳务公司,以后就是我们的长期合作单位,”
不知道什么原因,沒有待龚仲再问什么,曹婷婷兴致來了,继续说道：“龚主任,这二家单位的定点,我们完全是按照领导的指示,根据政府采购规定的程序,采用内部招标方式确定的,”
龚仲知道,政府采购招标,有着严格的规定,特别强调的是流程与记录,其根本目的就是为了防止腐败,只要流程到堂了,程序到位了,而且所有的程序都有严格的文字记录,并将这种记录有效的保存起來,这个采购招标也就视为合理合法了,
现在董昕、马志兵等人,显然就是为了应对审计问題,充分借鉴了政府采购招标的这种功能,“那这次政府采购招标所有的资料都保存了吧,”龚仲思考了一下,向曹婷婷问道,
“龚主任,这个请你放一万个心,招标的所有资料都完整在保存在我那里,我严格按规定存档了,保证不会有什么遗
（本章未完，请点击下一页继续阅读）